辽宁省盘锦市中医医院
2024年度部门决算

目    录

　　第一部分  辽宁省盘锦市中医医院概况
　　一、主要职责
　　二、辽宁省盘锦市中医医院决算单位构成
　　第二部分  2024年度辽宁省盘锦市中医医院部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、财政拨款支出决算情况说明
　　三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　五、其他重要事项的情况说明
　　第三部分  名词解释
　　第四部分  2024年度辽宁省盘锦市中医医院部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　第五部分  附件

第一部分 辽宁省盘锦市中医医院概况

　　一、主要职责
　　盘锦市中医医院是盘锦市唯一一所集医疗、培训、预防、保健、康复为一体的三级中医医院。医院始建于1984年，坐落于盘锦市双台子区胜利街180号。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入辽宁省盘锦市中医医院2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
　　盘锦市中医医院

第二部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　（一）收入总计22929.72万元，包括：
　　1.财政拨款收入3455.62万元，占收入总计的15.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入866.88万元，政府性基金预算财政拨款收入2588.74万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
　　2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
　　3.事业收入13585.65万元，占收入总计的59.25%。主要是医疗收入等收入。
　　4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
　　6.其他收入3083.40万元，占收入总计的13.45%。主要是债务预算收入等收入。
　　7.使用非财政拨款结余2805.05万元，占收入总计的12.23%。主要是偿还债务等。
　　8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
　　与上年相比，今年收入总计减少102.07万元，降低0.44%,主要原因：财政补助收入比上一年减少。
　　（二）支出总计22929.72万元，包括：
　　1.基本支出18020.77万元，占支出总计的78.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4992.50万元；商品和服务支出10687.12万元；对个人和家庭的补助20.99万元；资本性支出2320.17万元。
　　2.项目支出4908.95万元，占支出总计的21.41%。主要包括移址新建项目等业务支出。
　　3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
　　4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
　　5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
　　与上年相比，今年支出增加2062.78万元，增长9.89%,主要原因：偿还中心医院欠款2000万。
　　（三）年末结转和结余0.00万元。
　　与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：医院搬迁后新购固定资产、无形资产等。
　　二、财政拨款支出决算情况说明
　　（一）总体情况。
　　2024年度财政拨款支出3455.62万元，其中：基本支出848.56万元，项目支出2607.06万元。与上年相比，财政拨款支出减少1100.84万元，降低24.16%，主要原因：移址新建项目资金减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的410.31%，其中：基本支出完成年初预算的102.40%，项目支出完成年初预算的19311.58%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
　　2024年度一般公共预算财政拨款支出866.88万元。按支出功能分类科目分，包括：
　　1.社会保障和就业支出10.57万元，具体包括：
　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.87万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.64万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
　　（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.06万元,主要是其他社会保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
　　2.卫生健康支出855.66万元，具体包括：
　　（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）827.28万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
　　（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4.14万元,主要是医务人员临时性工作补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
　　（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）5.54万元,主要是疫情防控结算补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.38万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
　　（5）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）18.32万元,主要是中医药事业经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
　　3.住房保障支出0.65万元，具体包括：
　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.65万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出2588.74万元。按支出功能分类科目分，包括：
　　1.其他支出2588.74万元，具体包括：
　　（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2588.74万元,主要是中医医院移址新建项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
　　本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
　　三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
　　1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。
　　2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。
　　3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。与上年持平，主要是无差异等原因。
　　其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出848.56万元，其中：人员经费838.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费10.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况。
　　2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无差异。
　　（二）政府采购支出情况。
　　2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
　　（三）国有资产占用情况。
　　截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是院内接送患者用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。
　　（四）预算绩效情况。
　　根据预算绩效管理要求，盘锦市中医医院组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金828.70万元，其中财政拨款资金828.70万元，自评得分100分。
　　盘锦市中医医院对本单位1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金13.50万元，其中财政拨款资金13.50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（详细内容详见附件）

辽宁省盘锦市中医医院2024年度部门决算公开报告